Módulo de Caja y Cobranza
El módulo de Caja es el punto central para la recepción de ingresos. Permite registrar pagos de manera ágil buscando al cliente por nombre, número de teléfono o escaneando su tarjeta RFID.
A continuación se describen los controles principales de esta pantalla:
1. Controles de Caja
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Barra de Búsqueda | Escriba el nombre, teléfono o pase la tarjeta RFID y presione ENTER para cargar los datos. |
| Selector de Meses | Define la cantidad de meses que el cliente desea pagar por adelantado (Predeterminado: 1). |
| Campo de Pago | Área final donde se ingresa el dinero recibido para confirmar la transacción. |
2. Búsqueda y Cálculo Automático
Al seleccionar un cliente, el sistema carga automáticamente su plan de internet y servicios adicionales (si los tiene). El total a pagar se calcula en tiempo real con la siguiente lógica:
Total = (Costo del Paquete + Servicios Extras) × Meses seleccionados
3. Detección de Adeudos
La lógica de cobro respeta el ciclo de facturación del cliente, no la fecha actual.
- Ejemplo: Si el cliente debió pagar el 10/08/2025 y acude a pagar hoy 04/12/2025.
- Resultado: El sistema cobrará el mes vencido y moverá la próxima fecha de pago al 10/09/2025 (un mes después de su fecha de corte original), asegurando que no se pierda la continuidad del servicio.
4. Reactivación de Clientes Suspendidos
Si el cliente al que se le está cobrando se encuentra actualmente en estado SUSPENDIDO, el sistema se comportará de forma distinta según quién esté operando la caja:
Al finalizar el cobro, aparecerá una ventana emergente preguntando:
"El cliente está suspendido. ¿Desea activarlo?"
El administrador puede hacer clic en SÍ para levantar el corte en MikroTik automáticamente.
El sistema registrará el dinero y generará el ticket, pero NO preguntará ni reactivará el servicio.
El cajero debe notificar al administrador para que este realice la reactivación manual del servicio.
5. Descuentos y Recargos
Puede ajustar el total final aplicando descuentos manuales o cargos por reconexión antes de procesar el pago.
| Campo | Función |
|---|---|
| Ingresa cantidad que restas | Descuento directo al total (ej. promoción o ajuste por centavos). |
| Cobro por reconexión | Cargo adicional (ej. penalización por pago tardío). Se suma al total. |
6. Confirmación de Transacción
Para procesar: Escriba la cantidad recibida y presione ENTER.
Si el monto es correcto, el sistema confirmará la operación y mostrará la nueva fecha de vencimiento.
7. Impresión y Recibos
Seleccione el método de entrega del comprobante:
| Opción | Acción del Sistema |
|---|---|
| Generar PDF | Crea un archivo digital tamaño carta con los datos fiscales, ideal para enviar por WhatsApp o Email. |
| Imprimir Ticket | Envía la orden a la impresora térmica configurada (58mm u 80mm). |
| Ambos | Genera el archivo digital Y emite el ticket físico simultáneamente. |
8. Vista Previa del Recibo PDF
Documentos / iWISP Comprobantes / [Mes Año].